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桂林师范高等专科学校2015年部门预算、“三公”
发布时间 :2018-03-11 19:15

第一部分 部门概况

一、基本情况

  (一)机构设置、基本职能及工作目标

1、桂林师范高等专科学校为全额拨款事业单位。

  学校内设党委、行政和教辅机构为:党委办公室、校长办公室、外事办公室、监察室、组织部、人事处、宣传部、教科处、培训部、学工处、团委、保卫处、总务处、财务处、图书馆、网络中心、后勤中心、工会、计生办、离退科、学报编辑部共21个处室及12个教学系部。

2、基本职能

  学校以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,贯彻国家教育方针,为社会主义现代化服务,为当地社会经济建服务,培养具有创新和实践能力的高级专门人才,发展科学技术文化,促进社会主义现代化建设。学校各处室和教学系部,按照学校党委和行政的工作任务,切实做好学校教育科研工作,为培育高等专科学历师资人才,各司其职。

32015年主要工作与目标规划

  (1)贯彻落实十八大三中、四中全会精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,推动科学发展,促进社会和谐,为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗。

  (2)切实加强和改进党的建设,充分发挥党组织的核心作用和战斗堡垒作用。

  (3)以科学的发展观为指导,切实做好学校教育事业发展规划的编制和计划的实施工作,力争实现“升本”目标。

  (4)加强教学工作,全面提高人才培养质量质量和水平。

  (5)继续重视科研工作,积极开展学术活动。

  (6)认真做好成人教育和继续教育培训工作。

  (7)加强学生管理工作,进一步强化学生事务与行为规范管理的育人功能,促进良好校风、学风的形成。

8)加强校园文化建设,积极开展大学生素质扩展工作。

  (9)加强招生工作和毕业生就业指导服务工作,拓宽生源、就业渠道,大力提高毕业生就业率。

  (10)重视干部、教师队伍的建设,建立一支高素质的干部、教师队伍,积极引进高素质人才,为提升学校人才规模服务。

  (11)多渠道筹措教育经费,为学校教育教学做好保障工作,争取市财政投入专项资金。

  (12)强化行政机关作风建设,增强服务意识,提高管理水平。

  (13)加强外事与国际交流工作。

  (14)积极做好学校的稳定工作,确保学校安全稳定。

  (15)继续做好老龄工作、工会工作、计划生育和支教工作。

2015年目标规划:坚持科学发展观,在努力提高办学质量的基础上,稳步扩大学校办学规模,努力创造条件,使学校尽快由师范类高等专科学校向教学型综合性本科院校转变。积极做好成人高等教育与桂林市属地本科院校联合办学工作,丰富办学层次,继续重视科研工作,开展多项的学术活动,鼓励教师科研立项的申报,提高学校科研成果的实现,加强学科建设,根据社会需求增加适应专业,重视学生造血能力培养,加快学校持续健康高效发展,更好地为桂林市及广西的地方基础教育、经济建设、社会发展服务。

(二)人员构成情况

1、桂林师范高等专科学校实有在职731人。其中:在编在职人数513人,待编在职19人,聘用在职199人。离休6人,退休295人,遗属人员11人。

  学校拥有一支结构合理,素质优良,具有发展潜力的教师队伍。学校现有教师482人,其中专任教师390人。专任教师中正高职称30人,副高职称115人,高级职称教师占专任教师的37.4 %;博士23人;具有研究生学历或硕士以上学位的教师216人,占专任教师的55.5%45岁以下中青年教师占专任教师数的70% 学校拥有广西高校教学名师2人;广西高校优秀人才资助计划人选4人;广西高校优秀中青年骨干教师培养对象2人;广西高校百名中青年骨干教师资助计划人选2人;广西高校青年骨干教师国内访问学者8人,自治区级教学团队3个。

2、桂林师范高等专科学校普通高等教育在校学生6298人,成人高等教育学生841人,各种层次培训学员1740人。  

第二部分 2015年部门预算报表

1.    部门收支总表

2.    部门收入总表

3.    部门支出总表

4.    财政拨款收支总表

5.    一般公共预算支出表

6.    一般公共预算基本支出表

7.    一般公共预算“三公”经费支出表

  以上见附件。  

 第三部分 2015年部门预算、“三公”经费编制说明

一、2015年收支总体情况

  (一)收入预算说明

2015年收入12025.09万元,同比增加661.59万元,增长5.82%。其中一般预算拨款7431.76万元,同比增加497.1万元,增长7.17%;纳入财政专户管理的事业收费4369.70万元,同比减少59.14万元;其他收入223.63万元。

  (二)支出预算说明

2015年支出总预算12025.09万元。基本支出5956.31万元,占支出总预算49.53%,同比增加567.62万元,增长10.53%;项目支出6068.78万元,占支出总预算50.47%,同比增加93.97万元,增长1.57%。

1、按支出功能分类科目划分,共分为一类。其中:高等教育类科目12025.09万元,占支出总预算100%,同比增加661.59万元,增长5.82%。

2、按支出经济分类科目划分,共分为七类。其中:工资福利支出类科目3940.79万元,占支出总预算32.77%,同比增加348.41万元,增长9.70%;商品和服务支出类科目487.63万元,占支出总预算4.06%,同比减少96.45万元,下降16.51%;对个人和家庭的补助类科目3006.80万元,占支出总预算25%,同比增加287.38万元,增长10.57%;债务利息支出类科目900万元,占支出总预算7.48%,同比没有增减;债务还本支出类科目310万元,占支出总预算2.58%,同比减少85.94万元,下降21.71;其他资本性支出类科目200万元,占支出总预算1.66%,同比增加200万元,增长100%;其他支出类科目3179.87万元,占支出总预算26.45%,同比增加58.19万元,增长1.86

3、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算的工资福利支出预算2958.89万元,占支出总预算20.30%,同比增加303.17万元,增长11.42%;商品和服务支出预算487.63万元,占支出总预算3.35%,同比增加6.67万元,增长1.39%;对个人和家庭的补助支出预算2509.79万元,占支出总预算17.22%,同比增加257.78万元,增长11.45%。

  (2)项目支出预算

  项目支出预算6068.78万元,占支出总预算50.47%,同比增加93.97万元,增长1.57%;

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出7431.76万元,其中:基本支出5721.75万元,项目支出1710.01万元。具体支出预算如下;

  工资福利支出2958.89万元,占基本支出51.71%,同比增加303.17万元,增长11.42%。

  商品和服务支出253.07万元,占基本支出4.42%,同比增加6.67万元,增长2.71%。

  对个人和家庭的补助支出2509.79万元,占基本支出43.87%,同比增加257.78万元,增长11.45%

  对个人和家庭的补助支出497.01万元,占项目支出29.06%,同比增加29.6万元,增长6.33.

  债务利息支出900万元,占项目支出52.63%,同比没有增减。

  债务还本支出万元,占项目支出18.13%,同比没有增减。

  其他支出3万元,占项目支出0.18%,同比增加3万元,增长100%

三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

  (一)公务接待费预算14.5万元,同比减少0.5万元,下降3.33%。主要用于举办和出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、公务洽谈等公务性活动。

  (二)公务用车费预算35万元,同比没有增减,其中:

1、公务用车运行维护费预算35万元,同比没有增减。主要用于我单位公务用车加油、维修维护、缴纳保险等费用。

                    桂林师范高等专科学校

                                           2015310



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